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PORTARIA Nº 2.508-SEI, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

Aprova o Plano de Ação e o Orçamento-Programa de 2018 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI.

-

O MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, combinado com o art. 11, § 2º, do Decreto n° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e considerando as informações constantes do Processo nº 52005.100954/2017-21, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, em conformidade com os Quadros Anexos, o Plano de Ação e o Orçamento-Programa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Determinar, com base no Contrato de Gestão vigente entre MDIC e ABDI, que o Plano de Ação e o Orçamento Programa 2018, em sua completude, sejam publicados no sítio eletrônico da ABDI.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PLANO DE AÇÃO 2018

1. PROGRAMAS E PROJETOS PRIORIZADOS

Projeto nº 01: Apoio à modernização do sistema brasileiro de propriedade industrial

Objetivo Geral: Modernização e disponibilização dos processos de pedidos de patentes de invenção e de modelos de

utilidade depositados pelos usuários do sistema brasileiro de propriedade industrial visando dinamizar o exame e a

concessão de patentes, bem como o mapeamento das atividades, processos, interfaces e sistemas críticos que suportam atualmente a concessão de patentes e o registro de marcas (AS IS) do sistema de propriedade industrial nacional.

Eixos/Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entregas

Resultado esperado (impacto)

Orçamento estimado R$

Medidas para Solução do

Backlog de

Patentes

Digitalização e

saneamento de documentos de patentes.

04/2019

Banco de dados de patentes em conformidade com o definido

Diminuir o passivo de pedidos de patentes, na maior proporção, com o menor custo e no menor tempo possível

R$

20.000.000,00

conjuntamente com a equipe responsável do INPI.

Alçar o exame de patentes ao patamar operacional dos

principais escritórios de patente do mundo

Geração dos folhetos de pedidos de patentes.

04/2019

Pedidos de patentes indexados para a geração dos folhetos.

Para que as políticas públicas voltadas

para o sistema

Armazenamento de documentos de patentes e modernização de infraestrutura básica de TI.

04/2019

Solução de

infraestrutura de rede de dados, dimensionada para o

produtivo tenham cada vez mais eficiência, é necessário que se produza inteligência competitiva e também que se capacite os

tráfego de utilização das informações digitalizadas e seus respectivos acessos.

funcionários do sistema MDIC nas questões relativas a propriedade industrial e seus impactos no desenvolvimento produtivo e tecnológico.

Medidas para Modernização do Fluxo de Patentes.

Mapeamento de processos, atividades, interfaces e sistemas.

12/2020

Relatório contendo mapeamento de processos, atividades e interfaces críticos que

suportam a concessão de patentes e de

registro de marcas (AS IS)

Implantação de soluções de TI

12/2020

Desenvolvimento, teste, homologação, produção e

implantação de sistema, integrado com os demais sistemas do

Projeto nº 01: Apoio à modernização do sistema brasileiro de propriedade industrial

Objetivo Geral: Modernização e disponibilização dos processos de pedidos de patentes de invenção e de modelos de utilidade depositados pelos usuários do sistema brasileiro de propriedade industrial visando dinamizar o exame e a

concessão de patentes, bem como o mapeamento das atividades, processos, interfaces e sistemas críticos que suportam atualmente a concessão de patentes e o registro de marcas (AS IS) do sistema de propriedade industrial nacional.

Eixos/Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entregas

Resultado esperado (impacto)

Orçamento estimado R$

INPI

Precificação de custos e atualização de tabela de retribuição

12/2020

Elaboração de metodologia de precificação de custos

do INPI, incluindo benchmarking internacional, visando a subsidiar a atividade seguinte.

Geração de

Inteligência

Competitiva e

Capacitação

Promover a geração de inteligência, disseminação e capacitação em

12/2020

Políticas e ações no âmbito da propriedade industrial para melhor entendimento e uso do sistema, almejando o desenvolvimento tecnológico e industrial do país.

inovação, propriedade industrial e informação tecnológica

Monitoramento e avaliação de programas e projetos

12/2020

Relatório de avaliação de programas relacionados à propriedade Industrial.

Estruturar conjunto de informações sobre propriedade

12/2020

Observatório da

Produtividade e

Propriedade Industrial

industrial e tendências tecnológicas que podem ser divulgados na plataforma.

Elaboração de estudos setoriais com base em informações tecnológicas

12/2020

Série de estudos

temáticos que

incorporem análises de oportunidades e desafios, no campo da propriedade industrial

Realização de curso de inovação e propriedade industrial para funcionários da ABDI

12/2020

Capacitação de inovação e propriedade industrial.

Projeto nº 02: Estratégias de desenvolvimento para a Indústria Nacional de Petróleo &Gás (P&G)

Objetivo Geral: Identificar gargalos e possibilidades de desenvolvimento da oferta de produtos e sistemas com base nos cenários prospectivos com recomendações de ações para capacitar e desenvolver a indústria nacional.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaboração do mapeamento da oferta de produtos e sistemas.

03/2018

Mapeamento da oferta de produtos e sistemas.

Subsidiar as decisões e estratégias de desenvolvimento da indústria nacional de P&G no âmbito do PEDEFOR (Programa de

R$

827.844,62

Elaboração de projeções de demanda futura de produtos e sistemas.

07/2018

Relatório das projeções de demanda futura de produtos e sistemas.

Es mulo à Competitividade da Cadeia

Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural)

Identificação das lacunas na cadeia de fornecedores da indústria de P&G.

09/2018

Relatório das lacunas na cadeia de fornecedores da indústria de P&G.

Proposição de ações estratégicas de desenvolvimento para a indústria nacional de P&G.

11/2018

Relatório das ações estratégicas de desenvolvimento para a indústria nacional de P&G.

Projeto nº 03: Rede Nacional de Produtividade e Inovação - RENAPI

Objetivo Geral: Disseminar instrumentos de desenvolvimento produtivo e de inovação do Governo Federal, com ênfase na implementação de ações da ABDI, nos estados e em aglomerações produtivas, u lizando-se de estratégias competitivas integradas, com o recorte territorial, setorial e político-institucional.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Instalar Unidades Estaduais de representação da ABDI.

06/2018

Unidade Cacoal (RO) instalada e operacionalizada.

Aumentar a produtividade e a capacidade de inovar das empresas, por meio de projetos de cada Núcleo

R$

1.675.199,90

12/2018

Unidade Londrina (PR) instalada e operacionalizada.

Implementar os projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas (Edital 01/2017 - MDIC).

12/2019

Relatório consolidado contendo informações sobre a execução parcial dos projetos de produtividade e inovação selecionados.

Promover uma Governança público-privada nos estados e interestadual das Unidades RENAPI.

12/2019

Seminário RENAPI para disseminação e boas práticas.

12/2019

Relatório das pesquisas de monitoramento e avaliação do projeto.

Disseminar instrumentos de desenvolvimento produtivo e

inovação - Guia de Instrumentos.

12/2018

Guia de Instrumentos com melhorias divulgado.

Implementar os Projetos da Unidade Cacoal (RO).

05/2018

Projeto de inovação tecnológica da Cadeia do Leite implementado.

Implementar Laboratórios de Alimentos

12/2018

Laboratório de Alimentos implementado - parceria SENAI/RO

Implementar melhorias no

Laboratório Avançado de Fabricação Digital e Iot parceria com Porto Digital

11/2018

Relatório das melhorias implementadas no Laboratório Avançado de

Fabricação Digital e Iot

RENAPI.

Projeto nº 04: Brasil Mais Produtivo (B+P) - Expansão para Eficiência Energética e Instrumentos de Digitalização e Conectividade

Objetivo Geral: Aumentar a produtividade das empresas brasileiras e fortalecer o desenvolvimento regional do País por meio de instrumentos eficazes de melhoria do processo produtivo fomentando a criação de uma estratégia nacional em prol da produtividade.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Uso da metodologia Lean/Manufatura Enxuta.

04/2018

Relatório de prestação de contas do recurso de R$ 10.806.400,00.

Aumento da produtividade nas empresas beneficiadas; - Contribuir para criação de ambiente para mudanças internas nas empresas brasileiras;

Contribuir para a

Gestão do Programa - Comitê Técnico (CT).

11/2018

Relatório de acompanhamento a formatação da fase de expansão do programa e das suas ações.

manutenção da competitividade das empresas brasileiras participantes do Programa.

Atualização do Portal do Programa Brasil + produtivo.

05/2018

Portal WEB do Programa atualizado.

Aumentar da produtividade nas empresas beneficiadas; - Contribuir para criação de ambiente para mudanças

R$ 12.000,00

Uso da metodologia Manufatura Enxuta.

05/2018

Implementação das ações de extensionismo nas empresas (meta de 20 empresas), com uso da metodologia

internas nas empresas brasileiras;

Por meio do Portal dar publicidade e transparência ao uso do recurso público u lizado no Programa B+P.

Gestão do Programa - Comitê Técnico (CT).

11/2018

Acompanhar a formatação da fase de expansão do programa e das suas ações

Projeto nº 05: Brasil Mais Produtivo - Saúde

Objetivo Geral: Aumento da produtividade nas empresas, focado na melhoria de práticas manufatureiras e da digitalização

e conectividade, com vistas a sustentabilidade e autossuficiência das práticas implementadas, com a proposta de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais do setor de equipamentos médico-hospitalares, inseridas em aglomerações produtivas.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaboração da minuta do Convênio - MS.

12/2017

Convênio Assinado

- Aumento da produtividade nas empresas beneficiadas;

Projeto nº 05: Brasil Mais Produtivo - Saúde

Objetivo Geral: Aumento da produtividade nas empresas, focado na melhoria de práticas manufatureiras e da digitalização

e conectividade, com vistas a sustentabilidade e autossuficiência das práticas implementadas, com a proposta de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais do setor de equipamentos médico-hospitalares, inseridas em aglomerações produtivas.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaboração do termo de referência; preparar o edital e realizar a licitação; e seleção das empresas.

12/2018

Atender 100 empresas dos segmentos priorizados pelo programa (266; 3250-7/01; 3250-7/02; 3250-07/03; 3250-07/04; 3250-7/05 e 3250-7/07) .

- Contribuir para criação de ambiente para mudanças internas nas empresas brasileiras; - Sistematizar etapas e envolver atores para ações de melhoria da produtividade.

R$ 18.000,00

Coletar informações.

12/2018

Relatório com os resultados e análise dos dados coletados.

Projeto nº 06: Projeto Inteligência para Competitividade

Objetivo Geral: Realizar estudos e pesquisas para subsidiar a elaboração de políticas e projetos relacionados ao desenvolvimento produtivo e a inovação, bem como gerar conhecimento aplicado e difusão de informações estratégicas para o Governo Federal, as empresas e diversos setores produtivos brasileiros.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaborar Estudo em temas

Estratégicos.

31/12/2018

Relatórios com os seguintes temas:

Sondagem de

Inovação

Hub

Plataforma Digital com produtos temáticos

Ao final deste projeto, espera-se dotar a ABDI de um conjunto de informações de alto nível sobre a indústria brasileira, capacitando-a a recomendar políticas setoriais e conjunturais, além de possibilitar a disseminação de documentos relevantes para as associações empresariais, formadores de opinião e pesquisadores.

R$

937.800,00

Projeto nº 07: Indústria 4.0 - plataformas demonstradoras e testbeds

Objetivo Geral: Contribuir para o aumento da competitividade da manufatura brasileira por meio do incentivo à difusão de tecnologias e processos de manufatura avançada no país.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Identificar parceiros para a execução de testbeds.

02/2018

Relatório com a descrição dos parceiros.

Desenvolvimento de metodologia de realização de testbeds para demandas tecnológicas da indústria nacional.

Adaptar e replicar em setores da indústria os resultados inicialmente obtidos. Ampliar o engajamento das indústrias no processo de transformação digital.

R$ 835.000,00

Elaborar plano de trabalho.

04/2018

Convênio formalizado.

Implantação da infraestrutura do testbed.

10/2018

Relatório de implantação.

Realização da primeira rodada de testes.

12/2018

Relatório avalia vo.

Projeto nº 08: Demandas e Soluções para a Indústria 4.0 ( HUB)

Objetivo Geral: Contribuir para o aumento da competitividade da manufatura brasileira por meio do incentivo à difusão de tecnologias e processos de manufatura avançada no país.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Desenvolver modelo conceitual do hub 4.0.

02/2018

Modelo

conceitual

Desenvolvimento de Plataforma de marketplace para soluções a Indústria 4.0, com o objetivo de conectar os fornecedores desta tecnologia com as indústrias brasileiras para digitalização e modernização do parque industrial.

Redução de custo de transação e de barreiras à

R$

280.000,00

Elaborar Plano de Trabalho com INDT.

03/2018

Convênio Assinado

Realizar cadastro das empresas demandantes

(meta de engajamento

200 empresas)

09/2018

Base cadastral de demandantes

entrada (PMEs e startups) no mercado de soluções de tecnologia I4.0; geração de negócios qualificados;

engajamento de clientes; definição de novos modelos de negócio e novos produtos.

Realizar cadastro de fornecedores e mapeamento de soluções.

09/2018

Base cadastral de ofertantes

Realizar teste de funcionalidades.

10/2018

Relatório de validação

Projeto nº 09: Programa Nacional Conexão Startup Indústria

Obje vo Geral: Mais inovação na indústria através da consolidação de um modelo ágil, eficiente e eficaz ( lean) de inovação inspirado no relacionamento com startups.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entregas

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Execução de programa de inovação no estado da arte para a indústria brasileira.

06/2018

200 empresas impactadas sobre ferramentas e metodologias no estado da arte em gestão de inovação

Consolidação de um modelo ágil, eficiente e eficaz (lean) de inovação para a indústria inspirado no relacionamento com startups

R$

2.937.266,28

09/2018

Imersão de até 30 empresas em ferramentas e metodologias no estado da arte em gestão de inovação

12/2018

Implantação dos conceitos de ferramentas e metodologias no estado da arte em gestão de inovação em 3 indústrias e na

ABDI

Execução do Startup Indústria 1.0.

06/2018

Premiação de 8 pilotos no âmbito do Concurso 001/2017 vigente

12/2018

Relatório analítico dos perfis dos participantes e possíveis parcerias

12/2018

Relatório de acompanhamento (por prova de conceito, incluindo informações de todos os atores envolvidos)

12/2018

Relatório de análise das Provas de Conceito

12/2018

Relatório de avaliação dos participantes e possíveis parcerias

12/2018

Relatório com o registro das parcerias firmadas nas rodadas de negócio.

12/2018

Relatório de acompanhamento

(por piloto, incluindo informações de todos os atores envolvidos).

12/2018

Framework Fast Track e recomendações.

Projeto nº 10: Indústria Competitiva - convênio ABDI/MDIC

Objetivo Geral: Promover a inovação em empresas fornecedoras de cadeias produtivas selecionadas, para o desenvolvimento de competências críticas, partes, componentes e sistemas estratégicos, objetivando o adensamento da cadeia e a inserção estratégica dos fornecedores nas cadeias internacionais.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entregas

Resultados esperados

(impacto)

Orçamento estimado

Implementação de mentorias de capacitação e

12/2018

Relatório das mentorias de capacitação e extensionismo em 60

Adensamento e fortalecimento das cadeias Automotivas e de Petróleo e Gás com desenvolvimento de competências críticas em inovação e desenvolvimento de produtos e processos, propiciando incremento do valor agregado nacional na cadeia.

[não há contrapartida de recursos financeiros previstos da ABDI]

extensionismo em 60 empresas beneficiárias.

empresas beneficiárias implementadas.

Realização de Avaliação dos resultados das

07/2019

Relatório de Avaliação dos resultados das ações de capacitação e extensionismo tecnológico.

ações de capacitação e extensionismo tecnológico.

Realização de Rodada de Negócios com sensibilização de âncoras

11/2019

Rodada de Negócios com sensibilização de âncoras nacionais e internacionais com

aplicação de inteligência comercial para identificação de

nacionais e internacionais com aplicação de inteligência

demandas realizadas.

comercial para identificação de demandas.

Implementação de ações de apoio ao programa de competitividade, com

11/2019

Relatório das ações de apoio ao programa de competitividade, com foco na inovação e na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional implementada.

foco na inovação e na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional.

Projeto nº 11: Programa de difusão tecnológica em processos e produtos inovadores para a Construção Civil - BIM

Objetivo Geral: Contribuir para a modernização e industrialização da Construção Civil no Brasil, buscando o aumento da

produtividade e da competitividade das indústrias e dos produtos brasileiros, com foco especial na difusão de produtos e processos inovadores (CM, BIM, SCI etc.) e na sustentabilidade do ambiente construído.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado R$

Apoiar disseminação e disponibilização de Normas Técnicas NBR aplicáveis ao BIM.

12/2018

Relatórios Semestrais de

Disponibilização de Normas BIM.

Acelerar a industrialização da Construção Civil no Brasil, buscando o aumento da produtividade e redução de perdas.

R$

658.637,50

Produzir e disseminar Manuais da Construção Industrializada.

05/2018

Manual da Construção Industrializada produzido e disseminado em 2018 - Volume 3.

Elaborar Panorama e capacitar profissionais de interesse em

Coordenação Modular (CM).

08/2018

Estudo sobre o uso da Coordenação Modular no setor da construção, incluindo as necessidades e os impactos para adaptação/aderência.

Criar, adequar e disponibilizar os objetos virtuais genéricos Bibliotecas BIM.

12/2018

Objetos virtuais genéricos adequados e disponibilizados na Plataforma BIM.

Instalar o Capítulo

Brasileiro de Open/BIM.

12/2018

Relatório propositivo de estruturação de projeto e instalação do capítulo OpenBIM.

2.QUADRO DE INDICADORES E METAS 2018

Indicador

Detalhamento

Meta

01

Índice de Desenvolvimento de

Escopo (IDE) de projetos priorizados

Projetos que fazem parte do Plano de Ação anual

80%

02

Índice de Desembolso em projetos finalísticos sobre a receita total

Aplicação de recursos da ABDI

50%

03

Índice de Desembolso com Pessoal sobre as Receitas de Contribuição Social

Aplicação de recursos da ABDI

41%

04

Índice de satisfação dos stakeholders em relação a seus produtos e serviços

Pesquisa realizada anualmente, com metodologia pré-definida

50%

05

Índice de percepção institucional dos stakeholders

Pesquisa realizada anualmente, com metodologia pré-definida

50%

06

Plano de Trabalho aprovado para regularização do acervo e aumento da capacidade de infraestrutura do

INPI - Acordo de Cooperação

MDIC/INPI/ABDI

O Plano de Trabalho definirá as condições gerais, diretrizes e ações para regularização do acervo (saneamento da base)

01

07

Capacitação do corpo técnico da ABDI em política de propriedade

industrial e desenvolvimento produtivo

Acordo de Cooperação Técnica com INPI e Plano de Trabalho em funcionamento.

Capacitar o corpo técnico pela Universidade do INPI (Modulo I)

30%

08

Sondagem da Inovação

A Sondagem de Inovação é uma pesquisa produzida pela Agência

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas

02

09

Quantidade de relatórios de inteligência entregues sobre o Startup Indústria 1.0

Proposta baseada no acompanhamento, levantamento e compartilhamento de informações sobre as relações estabelecidas entre startups, indústrias e instituições de apoio

03

10

Modelo FastTrack de Conexão Startup Indústria

Proposta baseada no diagnóstico e mapeamento de gargalos das dificuldades de conexão entre indústrias e startups selecionadas no âmbito do Concurso 001/2017

01

11

Número de empresas impactadas no

Programa Nacional Conexão Startup Indústria

Proposta baseada na necessidade de consolidação da "Conexão Startup Indústria" no Brasil para instituições do ecossistema de inovação brasileiro

100

12

Capacitação em inovação inspirado no relacionamento com startups

Proposta baseada na necessidade de engajamento das indústrias para o codesenvolvimento de soluções inovadoras com startups

10

13

Pesquisa sobre Inovação no Setor Varejista

Relatório contendo os resultados da pesquisa de campo junto ao setor varejista e a definição das atividades do 1º ciclo de inovação do Laboratório de Varejo

01

14

Implementação de testbeds para indústria 4.0

A ABDI em parceria com entidades industriais e outras instituições deverá apoiar a gestão da construção, implementação, monitoramento e avaliação do projeto

01

15

Mapeamento da oferta nacional para cadeia de Petróleo e Gás

Elaborar mapeamento da oferta nacional de bens, sistemas e serviços de alto valor agregado nos segmentos upstream da cadeia de P&G

01

16

Mapeamento da demanda futura para cadeia de Petróleo e Gás

Elaborar projeções de demanda futura e da participação da indústria brasileira no fornecimento nacional e global, de bens, sistemas e serviços de alto valor agregado nos segmentos upstream da cadeia de P&G - cenário

01

17

Modelo de replicação de Laboratório Avançado de Fabricação Digital e IoT

Elaborar modelo de replicação do laboratório, incluindo proposta de modelo de negócios - contemplando modelo de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos; linhas de produção a

01

seremadotadas, estratégias de precificação e custeio dos laboratórios, contrapartidas econômicas - requisitos de instalação e, proposta de plano de implantação e demais aspectos pertinentes à replicação do laboratório e gestão da rede.

18

Apoio a execução de projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas

Apoiar a execução dos projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas (Edital 01/2017 - MDIC). Foram selecionados projetos de Arranjos Produtivos

01

Locais com a temática produtividade e inovação que terão de 12 a 24 meses para serem executados por meio de Convênios. Elaboração de relatório de atividades

19

Número de empresas participantes do Programa Brasil Mais Produtivo Saúde com a utilização das

Aumento da produtividade na empresa, focado na melhoria de práticas manufatureiras e da digitalização e conectividade, com vistas a sustentabilidade e autossuficiência das práticas implementadas, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas

100

metodologias de manufatura enxuta, digitalização da manufatura, sensoriamento e conectividade

(convênio com MS)

industriais do setor de equipamentos médico-hospitalares

20

Número de empresas participantes em ações de extensionismo com uso da metodologia Lean/Manufatura

Enxuta

Aumento da produtividade na empresa, focado na melhoria de práticas manufatureiras, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas

20

21

Manual da Construção

Industrializada - Volume 3, elaborado e disseminado

Elaboração e publicação de documento (Manual) abrangendo as seguintes etapas, atividades e/ou produtos: Plano de Trabalho inicial, levantamento e estruturação de informações sobre Sistemas Construtivos Industrializados (SCI), avaliação e validação das informações junto ao Grupo de Trabalho - Construção Industrializada (GT-CI), incorporação de ajustes e aprovação do Manual, editoração e publicação do Manual e seminário de Lançamento/disseminação do Manual

01

22

Documento contendo informações sobre a instalação da infraestrutura e dos cenários do Ambiente de Demonstração de Tecnologias para

Cidades Inteligentes

Etapas previstas de acordo com Acordo de Cooperação com Inmetro:

1.Reuniões periódicas ABDI/Inmetro

2.Elaboração do Plano de Trabalho conforme Projeto executivo especificado na primeira etapa

3.Definição de responsabilidades

4.Identificação e Contratação de consultoria,

01

5.Contratação do levantamento da infraestrutura física e lógica externa

6.Executar o Plano de Trabalho (instalação da infraestrutura e cenários do Ambiente de Demonstração)

7.Instalação dos Cenários para avaliação e testes das tecnologias

8.Recebimento e comissionamento das instalações

9.Relatório de comissionamento da Infraestrutura implantada.

10.Criação da infraestrutura para a avaliação e testes de tecnologias.

11.Criação de um sistema básico para acompanhamento e registro de Informações

12.Workshop de demonstração da Infraestrutura sica e cenários planejados para o ambiente de demonstração no Inmetro

23

Número de empresas avaliadas quanto à maturidade de gestão e tecnológica, da base de fornecedores do setor aeronáutico

As ações de avaliação serão conduzidas pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) baseado no Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Os critérios de excelência que compõem o Modelo da FNQ são:

Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e

15

Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados

24

Relatório das empresas atendidas pelas ações de mentoria de capacitação e extensionismo no âmbito do convênio Indústria

As ações de mentorias de capacitação e extensionismo industrial e tecnológico devem convergir para o aumento da produtividade nas empresas, sobretudo em um momento de ajuste fiscal e retração

01

econômica. A par r da análise do processo produtivo de cada empresa são buscadas soluções inteligentes, por vezes bastante simples, para diminuir o desperdício de tempo e materiais, e, consequentemente, reduzir os custos de produção

Competitiva com o MDIC

ORÇAMENTO-PROGRAMA

1. Receitas

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

Código

Especificação

Valor

1000.00.00

Receitas Correntes

136.150.000,00

1200.00.00

Receitas de Contribuições

82.377.388,80

1210.00.00

Contribuições Sociais

82.377.388,80

1210.99.00

Outras Contribuições Sociais

82.377.388,80

1300.00.00

Receita Patrimonial

5.852.353,18

1320.00.00

Receita de Valores Mobiliários

5.852.353,18

1325.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - ABDI

3.500.000,00

1325.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios

2.352.353,18

1700.00.00

Transferências Correntes

25.741.891,00

1720.00.00

Transferências Intergovernamentais

17.985.000,00

1721.00.00

Transferências da União

17.985.000,00

1760.00.00

Transferências de Convênios

7.756.891,00

1764.00.00

Transferências de Convênios de Instituições Privadas

7.756.891,00

1990.00.00

Receitas Diversas

22.178.367,02

1990.99.00

Outras Receitas

0,00

1990.99.01

Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios

19.082.100,57

1990.99.01

Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências Intergovernamentais

0,00

1990.99.02

Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios

3.096.266,45

Receita de Contribuições: É a principal receita da ABDI, conforme prevê o ar go 15 da Lei 11.080/2004, proveniente do repasse da arrecadação mensal da Contribuição Social feita, exclusivamente, por intermédio da Receita Federal do Brasil - RFB.

2. Detalhamento das Despesas por Programa Orçamentário

2.1 Programa de Gestão e Ações Administrativas - PAA

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (04) - Administração

Subfunção: (122) - Administração Geral

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas

OBJETIVO GERAL

Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento d

as atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

2811

Ações administrativas e de gestão da ABDI.

---

---

Pessoal

7.952.957,26

Custeio e Serviços

4.890.690,35

Tributos e Operações financeiras

1.146.560,36

Total

13.990.207,98

2.2 Investimentos

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (04) - Administração

Subfunção: (122) - Administração Geral

Programa: (2820) - Investimentos

OBJETIVO GERAL

Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

2821

Investimentos

---

---

Máquinas e Equipamentos

780.000,00

Direito de Uso de Software

2.590.000,00

Total

3.370.000,00

2.3 Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PDP

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (22) - Indústria

Subfunção: (661) - Promoção Industrial

Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo

OBJETIVO GERAL

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de diálogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação da indústria.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

METAS

Índice de Desenvolvimento de Escopo (IDE) de projetos priorizados

80%

Índice de Desembolso em projetos finalísticos sobre a receita total

50%

Índice de Desembolso com Pessoal sobre as Receitas de Contribuição Social

41%

Índice de satisfação dos stakeholders em relação a seus produtos e serviços

50%

Índice de percepção institucional dos stakeholders

50%

Plano de Trabalho aprovado para regularização do acervo (saneamento) - Acordo de Cooperação MDIC/INPI/ABDI

01

Capacitação do corpo técnico da ABDI em política de propriedade industrial e desenvolvimento produtivo

30%

Sondagem da Inovação

02

Quantidade de relatórios de inteligência entregues sobre o Startup Indústria 1.0

03

Modelo FastTrack de Conexão Startup Indústria

01

Número de empresas impactadas no Programa Nacional Conexão Startup Indústria

100

Capacitação em inovação inspirado no relacionamento com startups

10

OBJETIVO GERAL

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de diálogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação da indústria.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

METAS

Pesquisa sobre Inovação no Setor Varejista

01

Implementação de testbeds para indústria 4.0

01

Mapeamento da oferta nacional para cadeia de Petróleo e Gás

01

Mapeamento da demanda futura para cadeia de Petróleo e Gás

01

Modelo de replicação de Laboratório Avançado de Fabricação Digital e IoT

01

Apoiar a execução de projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas

01

Número de empresas participantes do Programa Brasil Mais Produtivo - Saúde com a utilização das metodologias de manufatura enxuta, digitalização da manufatura, sensoriamento e conectividade (convênio com MS)

100

Número de empresas em ações de extensionismo com uso da metodologia Lean/Manufatura Enxuta

20

Manual da Construção Industrializada - Volume 3

01

Documento contendo informações sobre a instalação da infraestrutura e dos cenários do Ambiente de Demonstradora de

Tecnologias para Cidades Inteligentes

01

Número de empresas avaliadas quanto à maturidade de gestão e tecnológica, da base de fornecedores do setor aeronáutico

15

Relatório das empresas atendidas pelas ações de mentoria de capacitação e extensionismo no âmbito do convênio Indústria

Competitiva com o MDIC

01

(*) Indicadores e metas no âmbito do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.

OBJETIVO GERAL

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de dialogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação da indústria.

AÇÃO

TÍTULO

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR

(R$ 1,00)

2831

Ações de Promoção do Desenvolvimento Produtivo

Pessoal

26.188.202,47

Custeio e Serviços

75.771.024,93

Tributos e Operações Financeiras

1.719.840,54

Total

103.679.067,94

2.4 Reservas e Provisões

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (99) - Reserva de Contingência e Provisões

Subfunção: (999) - Reserva de Contingência e Provisões

Programa: (2840) - Reserva de Contingência e Provisões

OBJETIVO GERAL

Garan r reserva de recursos que permita à ABDI planejar ações de longo prazo, bem como a viabilidade financeira da Agência, tendo em vista as incertezas decorrentes de processos jurídicos e do cenário econômico mundial.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

2841

Reserva de recursos

---

---

Reserva de Contingência

7.000.000,00

Provisão da Taxa de Administração

7.610.724,08

Reserva para Contingências Jurídicas

500.000,00

Total

15.110.724,08

3. Síntese de Despesa por Função, Subfunção e Programa

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

Função

Subfunção

Programa

Valor

4

122

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

13.990.207,98

4

122

Programa: (2820) - Investimento

3.370.000,00

22

661

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

103.679.067,94

99

999

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

15.110.724,08

TOTAL

136.150.000,00

4. Grupo de Natureza de Despesa

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

ID

Grupo de Despesa

Valor

1

Pessoal e Encargos Sociais

34.141.159,73

2

Juros e Encargos da Dívida

-

3

Outras Despesas Correntes

83.528.116,18

4

Investimentos

3.370.000,00

5

Inversões Financeiras

-

6

Amortização da Dívida

-

7

Reservas e Provisões

15.110.724,08

TOTAL

136.150.000,00

5. Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

RECEIT

A

DESPESA

Especificações

Parcial

Valor

Especificações

Parcial

Valor

Receitas Correntes

-

136.150.000,00

Despesas Correntes

-

117.669.275,92

Déficit Corrente

-

-

Superávit Corrente

-

15.110.724,08

Receitas de Capital

-

-

Despesas de Capital

-

3.370.000,00

TOTAL

-

136.150.000,00

TOTAL

-

136.150.000,00

RESUMO

Receitas Correntes

136.150.000,00

Despesas Correntes

117.249.275,92

Déficit Corrente

-

Superávit Corrente

15.110.724,08

Receitas de Capital

-

Despesas de Capital

3.370.000,00

TOTAL

136.150.000,00

TOTAL

136.150.000,00

6. Quadro Resumo de Receita e Despesa

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

RECEITA

DESPESA

Especificações

Valor

Especificações

Valor

Receitas de Contribuição Social

82.377.388,80

Pessoal

34.141.159,73

Receitas de Transferências Intergovernamentais

17.985.000,00

Custeio e Serviços

80.661.715,28

Receitas de Aplicações Financeiras

3.500.000,00

Tributos e Operações Financeiras

2.866.400,90

Saldo de Exercício Anterior - Recursos Próprios

19.082.100,57

Saldo de Exercício Anterior - Transferências

Intergovernamentais

-

Receitas de Transferências de Convênios

7.756.891,00

Investimentos

3.370.000,00

Receitas de Aplicações Financeiras de Convênios

2.352.353,18

Reservas e Provisões

15.110.724,08

Saldo de Exercício Anterior - Convênios

3.096.266,45

-

TOTAL

136.150.000,00

TOTAL

136.150.000,00

7. Cronograma de Desembolso Orçamentário

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

Receita Estimada

Desembolso Estimado

Saldo

Saldo

22.178.367,02

-----

22.178.367,02

Janeiro

34.927.504,90

27.691.136,51

29.414.735,41

Fevereiro

6.684.352,28

6.827.470,26

29.271.617,43

Março

6.726.902,74

9.186.005,23

26.812.514,93

Abril

6.681.521,46

8.761.048,39

24.732.988,01

Maio

6.794.912,56

9.560.165,32

21.967.735,24

Junho

6.716.499,73

8.697.281,99

19.986.952,98

Julho

6.758.288,47

8.396.000,97

18.349.240,48

Agosto

6.893.831,67

8.902.197,91

16.340.874,24

Setembro

6.835.802,26

9.038.540,96

14.138.135,54

Outubro

6.845.776,00

8.159.429,67

12.824.481,86

Novembro

6.495.776,00

9.090.048,09

10.230.209,78

Dezembro

11.610.464,91

6.729.950,61

15.110.724,08

TOTAL

136.150.000,00

121.039.275,92

15.110.724,08

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Publicado em: 28/12/2017 | Edição: 248 | Seção: 1 | Página: 37-38-39-40-41-42-43-44-45

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Gabinete do Ministro

ANEXO I

O MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, combinado com o art. 11, § 2º, do Decreto n° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e considerando as informações constantes do Processo nº 52005.100954/2017-21, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, em conformidade com os Quadros Anexos, o Plano de Ação e o Orçamento-Programa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Determinar, com base no Contrato de Gestão vigente entre MDIC e ABDI, que o Plano de Ação e o Orçamento Programa 2018, em sua completude, sejam publicados no sítio eletrônico da ABDI.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PLANO DE AÇÃO 2018

1. PROGRAMAS E PROJETOS PRIORIZADOS

Projeto nº 01: Apoio à modernização do sistema brasileiro de propriedade industrial

Objetivo Geral: Modernização e disponibilização dos processos de pedidos de patentes de invenção e de modelos de

utilidade depositados pelos usuários do sistema brasileiro de propriedade industrial visando dinamizar o exame e a

concessão de patentes, bem como o mapeamento das atividades, processos, interfaces e sistemas críticos que suportam atualmente a concessão de patentes e o registro de marcas (AS IS) do sistema de propriedade industrial nacional.

Eixos/Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entregas

Resultado esperado (impacto)

Orçamento estimado R$

Medidas para Solução do

Backlog de

Patentes

Digitalização e

saneamento de documentos de patentes.

04/2019

Banco de dados de patentes em conformidade com o definido

Diminuir o passivo de pedidos de patentes, na maior proporção, com o menor custo e no menor tempo possível

R$

20.000.000,00

conjuntamente com a equipe responsável do INPI.

Alçar o exame de patentes ao patamar operacional dos

principais escritórios de patente do mundo

Geração dos folhetos de pedidos de patentes.

04/2019

Pedidos de patentes indexados para a geração dos folhetos.

Para que as políticas públicas voltadas

para o sistema

Armazenamento de documentos de patentes e modernização de infraestrutura básica de TI.

04/2019

Solução de

infraestrutura de rede de dados, dimensionada para o

produtivo tenham cada vez mais eficiência, é necessário que se produza inteligência competitiva e também que se capacite os

tráfego de utilização das informações digitalizadas e seus respectivos acessos.

funcionários do sistema MDIC nas questões relativas a propriedade industrial e seus impactos no desenvolvimento produtivo e tecnológico.

Medidas para Modernização do Fluxo de Patentes.

Mapeamento de processos, atividades, interfaces e sistemas.

12/2020

Relatório contendo mapeamento de processos, atividades e interfaces críticos que

suportam a concessão de patentes e de

registro de marcas (AS IS)

Implantação de soluções de TI

12/2020

Desenvolvimento, teste, homologação, produção e

implantação de sistema, integrado com os demais sistemas do

Projeto nº 01: Apoio à modernização do sistema brasileiro de propriedade industrial

Objetivo Geral: Modernização e disponibilização dos processos de pedidos de patentes de invenção e de modelos de utilidade depositados pelos usuários do sistema brasileiro de propriedade industrial visando dinamizar o exame e a

concessão de patentes, bem como o mapeamento das atividades, processos, interfaces e sistemas críticos que suportam atualmente a concessão de patentes e o registro de marcas (AS IS) do sistema de propriedade industrial nacional.

Eixos/Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entregas

Resultado esperado (impacto)

Orçamento estimado R$

INPI

Precificação de custos e atualização de tabela de retribuição

12/2020

Elaboração de metodologia de precificação de custos

do INPI, incluindo benchmarking internacional, visando a subsidiar a atividade seguinte.

Geração de

Inteligência

Competitiva e

Capacitação

Promover a geração de inteligência, disseminação e capacitação em

12/2020

Políticas e ações no âmbito da propriedade industrial para melhor entendimento e uso do sistema, almejando o desenvolvimento tecnológico e industrial do país.

inovação, propriedade industrial e informação tecnológica

Monitoramento e avaliação de programas e projetos

12/2020

Relatório de avaliação de programas relacionados à propriedade Industrial.

Estruturar conjunto de informações sobre propriedade

12/2020

Observatório da

Produtividade e

Propriedade Industrial

industrial e tendências tecnológicas que podem ser divulgados na plataforma.

Elaboração de estudos setoriais com base em informações tecnológicas

12/2020

Série de estudos

temáticos que

incorporem análises de oportunidades e desafios, no campo da propriedade industrial

Realização de curso de inovação e propriedade industrial para funcionários da ABDI

12/2020

Capacitação de inovação e propriedade industrial.

Projeto nº 02: Estratégias de desenvolvimento para a Indústria Nacional de Petróleo &Gás (P&G)

Objetivo Geral: Identificar gargalos e possibilidades de desenvolvimento da oferta de produtos e sistemas com base nos cenários prospectivos com recomendações de ações para capacitar e desenvolver a indústria nacional.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaboração do mapeamento da oferta de produtos e sistemas.

03/2018

Mapeamento da oferta de produtos e sistemas.

Subsidiar as decisões e estratégias de desenvolvimento da indústria nacional de P&G no âmbito do PEDEFOR (Programa de

R$

827.844,62

Elaboração de projeções de demanda futura de produtos e sistemas.

07/2018

Relatório das projeções de demanda futura de produtos e sistemas.

Es mulo à Competitividade da Cadeia

Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural)

Identificação das lacunas na cadeia de fornecedores da indústria de P&G.

09/2018

Relatório das lacunas na cadeia de fornecedores da indústria de P&G.

Proposição de ações estratégicas de desenvolvimento para a indústria nacional de P&G.

11/2018

Relatório das ações estratégicas de desenvolvimento para a indústria nacional de P&G.

Projeto nº 03: Rede Nacional de Produtividade e Inovação - RENAPI

Objetivo Geral: Disseminar instrumentos de desenvolvimento produtivo e de inovação do Governo Federal, com ênfase na implementação de ações da ABDI, nos estados e em aglomerações produtivas, u lizando-se de estratégias competitivas integradas, com o recorte territorial, setorial e político-institucional.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Instalar Unidades Estaduais de representação da ABDI.

06/2018

Unidade Cacoal (RO) instalada e operacionalizada.

Aumentar a produtividade e a capacidade de inovar das empresas, por meio de projetos de cada Núcleo

R$

1.675.199,90

12/2018

Unidade Londrina (PR) instalada e operacionalizada.

Implementar os projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas (Edital 01/2017 - MDIC).

12/2019

Relatório consolidado contendo informações sobre a execução parcial dos projetos de produtividade e inovação selecionados.

Promover uma Governança público-privada nos estados e interestadual das Unidades RENAPI.

12/2019

Seminário RENAPI para disseminação e boas práticas.

12/2019

Relatório das pesquisas de monitoramento e avaliação do projeto.

Disseminar instrumentos de desenvolvimento produtivo e

inovação - Guia de Instrumentos.

12/2018

Guia de Instrumentos com melhorias divulgado.

Implementar os Projetos da Unidade Cacoal (RO).

05/2018

Projeto de inovação tecnológica da Cadeia do Leite implementado.

Implementar Laboratórios de Alimentos

12/2018

Laboratório de Alimentos implementado - parceria SENAI/RO

Implementar melhorias no

Laboratório Avançado de Fabricação Digital e Iot parceria com Porto Digital

11/2018

Relatório das melhorias implementadas no Laboratório Avançado de

Fabricação Digital e Iot

RENAPI.

Projeto nº 04: Brasil Mais Produtivo (B+P) - Expansão para Eficiência Energética e Instrumentos de Digitalização e Conectividade

Objetivo Geral: Aumentar a produtividade das empresas brasileiras e fortalecer o desenvolvimento regional do País por meio de instrumentos eficazes de melhoria do processo produtivo fomentando a criação de uma estratégia nacional em prol da produtividade.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Uso da metodologia Lean/Manufatura Enxuta.

04/2018

Relatório de prestação de contas do recurso de R$ 10.806.400,00.

Aumento da produtividade nas empresas beneficiadas; - Contribuir para criação de ambiente para mudanças internas nas empresas brasileiras;

Contribuir para a

Gestão do Programa - Comitê Técnico (CT).

11/2018

Relatório de acompanhamento a formatação da fase de expansão do programa e das suas ações.

manutenção da competitividade das empresas brasileiras participantes do Programa.

Atualização do Portal do Programa Brasil + produtivo.

05/2018

Portal WEB do Programa atualizado.

Aumentar da produtividade nas empresas beneficiadas; - Contribuir para criação de ambiente para mudanças

R$ 12.000,00

Uso da metodologia Manufatura Enxuta.

05/2018

Implementação das ações de extensionismo nas empresas (meta de 20 empresas), com uso da metodologia

internas nas empresas brasileiras;

Por meio do Portal dar publicidade e transparência ao uso do recurso público u lizado no Programa B+P.

Gestão do Programa - Comitê Técnico (CT).

11/2018

Acompanhar a formatação da fase de expansão do programa e das suas ações

Projeto nº 05: Brasil Mais Produtivo - Saúde

Objetivo Geral: Aumento da produtividade nas empresas, focado na melhoria de práticas manufatureiras e da digitalização

e conectividade, com vistas a sustentabilidade e autossuficiência das práticas implementadas, com a proposta de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais do setor de equipamentos médico-hospitalares, inseridas em aglomerações produtivas.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaboração da minuta do Convênio - MS.

12/2017

Convênio Assinado

- Aumento da produtividade nas empresas beneficiadas;

Projeto nº 05: Brasil Mais Produtivo - Saúde

Objetivo Geral: Aumento da produtividade nas empresas, focado na melhoria de práticas manufatureiras e da digitalização

e conectividade, com vistas a sustentabilidade e autossuficiência das práticas implementadas, com a proposta de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais do setor de equipamentos médico-hospitalares, inseridas em aglomerações produtivas.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaboração do termo de referência; preparar o edital e realizar a licitação; e seleção das empresas.

12/2018

Atender 100 empresas dos segmentos priorizados pelo programa (266; 3250-7/01; 3250-7/02; 3250-07/03; 3250-07/04; 3250-7/05 e 3250-7/07) .

- Contribuir para criação de ambiente para mudanças internas nas empresas brasileiras; - Sistematizar etapas e envolver atores para ações de melhoria da produtividade.

R$ 18.000,00

Coletar informações.

12/2018

Relatório com os resultados e análise dos dados coletados.

Projeto nº 06: Projeto Inteligência para Competitividade

Objetivo Geral: Realizar estudos e pesquisas para subsidiar a elaboração de políticas e projetos relacionados ao desenvolvimento produtivo e a inovação, bem como gerar conhecimento aplicado e difusão de informações estratégicas para o Governo Federal, as empresas e diversos setores produtivos brasileiros.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Elaborar Estudo em temas

Estratégicos.

31/12/2018

Relatórios com os seguintes temas:

Sondagem de

Inovação

Hub

Plataforma Digital com produtos temáticos

Ao final deste projeto, espera-se dotar a ABDI de um conjunto de informações de alto nível sobre a indústria brasileira, capacitando-a a recomendar políticas setoriais e conjunturais, além de possibilitar a disseminação de documentos relevantes para as associações empresariais, formadores de opinião e pesquisadores.

R$

937.800,00

Projeto nº 07: Indústria 4.0 - plataformas demonstradoras e testbeds

Objetivo Geral: Contribuir para o aumento da competitividade da manufatura brasileira por meio do incentivo à difusão de tecnologias e processos de manufatura avançada no país.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Identificar parceiros para a execução de testbeds.

02/2018

Relatório com a descrição dos parceiros.

Desenvolvimento de metodologia de realização de testbeds para demandas tecnológicas da indústria nacional.

Adaptar e replicar em setores da indústria os resultados inicialmente obtidos. Ampliar o engajamento das indústrias no processo de transformação digital.

R$ 835.000,00

Elaborar plano de trabalho.

04/2018

Convênio formalizado.

Implantação da infraestrutura do testbed.

10/2018

Relatório de implantação.

Realização da primeira rodada de testes.

12/2018

Relatório avalia vo.

Projeto nº 08: Demandas e Soluções para a Indústria 4.0 ( HUB)

Objetivo Geral: Contribuir para o aumento da competitividade da manufatura brasileira por meio do incentivo à difusão de tecnologias e processos de manufatura avançada no país.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Desenvolver modelo conceitual do hub 4.0.

02/2018

Modelo

conceitual

Desenvolvimento de Plataforma de marketplace para soluções a Indústria 4.0, com o objetivo de conectar os fornecedores desta tecnologia com as indústrias brasileiras para digitalização e modernização do parque industrial.

Redução de custo de transação e de barreiras à

R$

280.000,00

Elaborar Plano de Trabalho com INDT.

03/2018

Convênio Assinado

Realizar cadastro das empresas demandantes

(meta de engajamento

200 empresas)

09/2018

Base cadastral de demandantes

entrada (PMEs e startups) no mercado de soluções de tecnologia I4.0; geração de negócios qualificados;

engajamento de clientes; definição de novos modelos de negócio e novos produtos.

Realizar cadastro de fornecedores e mapeamento de soluções.

09/2018

Base cadastral de ofertantes

Realizar teste de funcionalidades.

10/2018

Relatório de validação

Projeto nº 09: Programa Nacional Conexão Startup Indústria

Obje vo Geral: Mais inovação na indústria através da consolidação de um modelo ágil, eficiente e eficaz ( lean) de inovação inspirado no relacionamento com startups.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entregas

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado

Execução de programa de inovação no estado da arte para a indústria brasileira.

06/2018

200 empresas impactadas sobre ferramentas e metodologias no estado da arte em gestão de inovação

Consolidação de um modelo ágil, eficiente e eficaz (lean) de inovação para a indústria inspirado no relacionamento com startups

R$

2.937.266,28

09/2018

Imersão de até 30 empresas em ferramentas e metodologias no estado da arte em gestão de inovação

12/2018

Implantação dos conceitos de ferramentas e metodologias no estado da arte em gestão de inovação em 3 indústrias e na

ABDI

Execução do Startup Indústria 1.0.

06/2018

Premiação de 8 pilotos no âmbito do Concurso 001/2017 vigente

12/2018

Relatório analítico dos perfis dos participantes e possíveis parcerias

12/2018

Relatório de acompanhamento (por prova de conceito, incluindo informações de todos os atores envolvidos)

12/2018

Relatório de análise das Provas de Conceito

12/2018

Relatório de avaliação dos participantes e possíveis parcerias

12/2018

Relatório com o registro das parcerias firmadas nas rodadas de negócio.

12/2018

Relatório de acompanhamento

(por piloto, incluindo informações de todos os atores envolvidos).

12/2018

Framework Fast Track e recomendações.

Projeto nº 10: Indústria Competitiva - convênio ABDI/MDIC

Objetivo Geral: Promover a inovação em empresas fornecedoras de cadeias produtivas selecionadas, para o desenvolvimento de competências críticas, partes, componentes e sistemas estratégicos, objetivando o adensamento da cadeia e a inserção estratégica dos fornecedores nas cadeias internacionais.

Etapas

Prazo estimado para conclusão

Entregas

Resultados esperados

(impacto)

Orçamento estimado

Implementação de mentorias de capacitação e

12/2018

Relatório das mentorias de capacitação e extensionismo em 60

Adensamento e fortalecimento das cadeias Automotivas e de Petróleo e Gás com desenvolvimento de competências críticas em inovação e desenvolvimento de produtos e processos, propiciando incremento do valor agregado nacional na cadeia.

[não há contrapartida de recursos financeiros previstos da ABDI]

extensionismo em 60 empresas beneficiárias.

empresas beneficiárias implementadas.

Realização de Avaliação dos resultados das

07/2019

Relatório de Avaliação dos resultados das ações de capacitação e extensionismo tecnológico.

ações de capacitação e extensionismo tecnológico.

Realização de Rodada de Negócios com sensibilização de âncoras

11/2019

Rodada de Negócios com sensibilização de âncoras nacionais e internacionais com

aplicação de inteligência comercial para identificação de

nacionais e internacionais com aplicação de inteligência

demandas realizadas.

comercial para identificação de demandas.

Implementação de ações de apoio ao programa de competitividade, com

11/2019

Relatório das ações de apoio ao programa de competitividade, com foco na inovação e na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional implementada.

foco na inovação e na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional.

Projeto nº 11: Programa de difusão tecnológica em processos e produtos inovadores para a Construção Civil - BIM

Objetivo Geral: Contribuir para a modernização e industrialização da Construção Civil no Brasil, buscando o aumento da

produtividade e da competitividade das indústrias e dos produtos brasileiros, com foco especial na difusão de produtos e processos inovadores (CM, BIM, SCI etc.) e na sustentabilidade do ambiente construído.

Etapas

Prazo

estimado para conclusão

Entrega

Resultados esperados (impacto)

Orçamento estimado R$

Apoiar disseminação e disponibilização de Normas Técnicas NBR aplicáveis ao BIM.

12/2018

Relatórios Semestrais de

Disponibilização de Normas BIM.

Acelerar a industrialização da Construção Civil no Brasil, buscando o aumento da produtividade e redução de perdas.

R$

658.637,50

Produzir e disseminar Manuais da Construção Industrializada.

05/2018

Manual da Construção Industrializada produzido e disseminado em 2018 - Volume 3.

Elaborar Panorama e capacitar profissionais de interesse em

Coordenação Modular (CM).

08/2018

Estudo sobre o uso da Coordenação Modular no setor da construção, incluindo as necessidades e os impactos para adaptação/aderência.

Criar, adequar e disponibilizar os objetos virtuais genéricos Bibliotecas BIM.

12/2018

Objetos virtuais genéricos adequados e disponibilizados na Plataforma BIM.

Instalar o Capítulo

Brasileiro de Open/BIM.

12/2018

Relatório propositivo de estruturação de projeto e instalação do capítulo OpenBIM.

2.QUADRO DE INDICADORES E METAS 2018

Indicador

Detalhamento

Meta

01

Índice de Desenvolvimento de

Escopo (IDE) de projetos priorizados

Projetos que fazem parte do Plano de Ação anual

80%

02

Índice de Desembolso em projetos finalísticos sobre a receita total

Aplicação de recursos da ABDI

50%

03

Índice de Desembolso com Pessoal sobre as Receitas de Contribuição Social

Aplicação de recursos da ABDI

41%

04

Índice de satisfação dos stakeholders em relação a seus produtos e serviços

Pesquisa realizada anualmente, com metodologia pré-definida

50%

05

Índice de percepção institucional dos stakeholders

Pesquisa realizada anualmente, com metodologia pré-definida

50%

06

Plano de Trabalho aprovado para regularização do acervo e aumento da capacidade de infraestrutura do

INPI - Acordo de Cooperação

MDIC/INPI/ABDI

O Plano de Trabalho definirá as condições gerais, diretrizes e ações para regularização do acervo (saneamento da base)

01

07

Capacitação do corpo técnico da ABDI em política de propriedade

industrial e desenvolvimento produtivo

Acordo de Cooperação Técnica com INPI e Plano de Trabalho em funcionamento.

Capacitar o corpo técnico pela Universidade do INPI (Modulo I)

30%

08

Sondagem da Inovação

A Sondagem de Inovação é uma pesquisa produzida pela Agência

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas

02

09

Quantidade de relatórios de inteligência entregues sobre o Startup Indústria 1.0

Proposta baseada no acompanhamento, levantamento e compartilhamento de informações sobre as relações estabelecidas entre startups, indústrias e instituições de apoio

03

10

Modelo FastTrack de Conexão Startup Indústria

Proposta baseada no diagnóstico e mapeamento de gargalos das dificuldades de conexão entre indústrias e startups selecionadas no âmbito do Concurso 001/2017

01

11

Número de empresas impactadas no

Programa Nacional Conexão Startup Indústria

Proposta baseada na necessidade de consolidação da "Conexão Startup Indústria" no Brasil para instituições do ecossistema de inovação brasileiro

100

12

Capacitação em inovação inspirado no relacionamento com startups

Proposta baseada na necessidade de engajamento das indústrias para o codesenvolvimento de soluções inovadoras com startups

10

13

Pesquisa sobre Inovação no Setor Varejista

Relatório contendo os resultados da pesquisa de campo junto ao setor varejista e a definição das atividades do 1º ciclo de inovação do Laboratório de Varejo

01

14

Implementação de testbeds para indústria 4.0

A ABDI em parceria com entidades industriais e outras instituições deverá apoiar a gestão da construção, implementação, monitoramento e avaliação do projeto

01

15

Mapeamento da oferta nacional para cadeia de Petróleo e Gás

Elaborar mapeamento da oferta nacional de bens, sistemas e serviços de alto valor agregado nos segmentos upstream da cadeia de P&G

01

16

Mapeamento da demanda futura para cadeia de Petróleo e Gás

Elaborar projeções de demanda futura e da participação da indústria brasileira no fornecimento nacional e global, de bens, sistemas e serviços de alto valor agregado nos segmentos upstream da cadeia de P&G - cenário

01

17

Modelo de replicação de Laboratório Avançado de Fabricação Digital e IoT

Elaborar modelo de replicação do laboratório, incluindo proposta de modelo de negócios - contemplando modelo de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos; linhas de produção a

01

seremadotadas, estratégias de precificação e custeio dos laboratórios, contrapartidas econômicas - requisitos de instalação e, proposta de plano de implantação e demais aspectos pertinentes à replicação do laboratório e gestão da rede.

18

Apoio a execução de projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas

Apoiar a execução dos projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas (Edital 01/2017 - MDIC). Foram selecionados projetos de Arranjos Produtivos

01

Locais com a temática produtividade e inovação que terão de 12 a 24 meses para serem executados por meio de Convênios. Elaboração de relatório de atividades

19

Número de empresas participantes do Programa Brasil Mais Produtivo Saúde com a utilização das

Aumento da produtividade na empresa, focado na melhoria de práticas manufatureiras e da digitalização e conectividade, com vistas a sustentabilidade e autossuficiência das práticas implementadas, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas

100

metodologias de manufatura enxuta, digitalização da manufatura, sensoriamento e conectividade

(convênio com MS)

industriais do setor de equipamentos médico-hospitalares

20

Número de empresas participantes em ações de extensionismo com uso da metodologia Lean/Manufatura

Enxuta

Aumento da produtividade na empresa, focado na melhoria de práticas manufatureiras, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas

20

21

Manual da Construção

Industrializada - Volume 3, elaborado e disseminado

Elaboração e publicação de documento (Manual) abrangendo as seguintes etapas, atividades e/ou produtos: Plano de Trabalho inicial, levantamento e estruturação de informações sobre Sistemas Construtivos Industrializados (SCI), avaliação e validação das informações junto ao Grupo de Trabalho - Construção Industrializada (GT-CI), incorporação de ajustes e aprovação do Manual, editoração e publicação do Manual e seminário de Lançamento/disseminação do Manual

01

22

Documento contendo informações sobre a instalação da infraestrutura e dos cenários do Ambiente de Demonstração de Tecnologias para

Cidades Inteligentes

Etapas previstas de acordo com Acordo de Cooperação com Inmetro:

1.Reuniões periódicas ABDI/Inmetro

2.Elaboração do Plano de Trabalho conforme Projeto executivo especificado na primeira etapa

3.Definição de responsabilidades

4.Identificação e Contratação de consultoria,

01

5.Contratação do levantamento da infraestrutura física e lógica externa

6.Executar o Plano de Trabalho (instalação da infraestrutura e cenários do Ambiente de Demonstração)

7.Instalação dos Cenários para avaliação e testes das tecnologias

8.Recebimento e comissionamento das instalações

9.Relatório de comissionamento da Infraestrutura implantada.

10.Criação da infraestrutura para a avaliação e testes de tecnologias.

11.Criação de um sistema básico para acompanhamento e registro de Informações

12.Workshop de demonstração da Infraestrutura sica e cenários planejados para o ambiente de demonstração no Inmetro

23

Número de empresas avaliadas quanto à maturidade de gestão e tecnológica, da base de fornecedores do setor aeronáutico

As ações de avaliação serão conduzidas pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) baseado no Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Os critérios de excelência que compõem o Modelo da FNQ são:

Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e

15

Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados

24

Relatório das empresas atendidas pelas ações de mentoria de capacitação e extensionismo no âmbito do convênio Indústria

As ações de mentorias de capacitação e extensionismo industrial e tecnológico devem convergir para o aumento da produtividade nas empresas, sobretudo em um momento de ajuste fiscal e retração

01

econômica. A par r da análise do processo produtivo de cada empresa são buscadas soluções inteligentes, por vezes bastante simples, para diminuir o desperdício de tempo e materiais, e, consequentemente, reduzir os custos de produção

Competitiva com o MDIC

ORÇAMENTO-PROGRAMA

1. Receitas

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

Código

Especificação

Valor

1000.00.00

Receitas Correntes

136.150.000,00

1200.00.00

Receitas de Contribuições

82.377.388,80

1210.00.00

Contribuições Sociais

82.377.388,80

1210.99.00

Outras Contribuições Sociais

82.377.388,80

1300.00.00

Receita Patrimonial

5.852.353,18

1320.00.00

Receita de Valores Mobiliários

5.852.353,18

1325.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - ABDI

3.500.000,00

1325.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios

2.352.353,18

1700.00.00

Transferências Correntes

25.741.891,00

1720.00.00

Transferências Intergovernamentais

17.985.000,00

1721.00.00

Transferências da União

17.985.000,00

1760.00.00

Transferências de Convênios

7.756.891,00

1764.00.00

Transferências de Convênios de Instituições Privadas

7.756.891,00

1990.00.00

Receitas Diversas

22.178.367,02

1990.99.00

Outras Receitas

0,00

1990.99.01

Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios

19.082.100,57

1990.99.01

Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências Intergovernamentais

0,00

1990.99.02

Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios

3.096.266,45

Receita de Contribuições: É a principal receita da ABDI, conforme prevê o ar go 15 da Lei 11.080/2004, proveniente do repasse da arrecadação mensal da Contribuição Social feita, exclusivamente, por intermédio da Receita Federal do Brasil - RFB.

2. Detalhamento das Despesas por Programa Orçamentário

2.1 Programa de Gestão e Ações Administrativas - PAA

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (04) - Administração

Subfunção: (122) - Administração Geral

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas

OBJETIVO GERAL

Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento d

as atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

2811

Ações administrativas e de gestão da ABDI.

---

---

Pessoal

7.952.957,26

Custeio e Serviços

4.890.690,35

Tributos e Operações financeiras

1.146.560,36

Total

13.990.207,98

2.2 Investimentos

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (04) - Administração

Subfunção: (122) - Administração Geral

Programa: (2820) - Investimentos

OBJETIVO GERAL

Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

2821

Investimentos

---

---

Máquinas e Equipamentos

780.000,00

Direito de Uso de Software

2.590.000,00

Total

3.370.000,00

2.3 Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PDP

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (22) - Indústria

Subfunção: (661) - Promoção Industrial

Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo

OBJETIVO GERAL

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de diálogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação da indústria.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

METAS

Índice de Desenvolvimento de Escopo (IDE) de projetos priorizados

80%

Índice de Desembolso em projetos finalísticos sobre a receita total

50%

Índice de Desembolso com Pessoal sobre as Receitas de Contribuição Social

41%

Índice de satisfação dos stakeholders em relação a seus produtos e serviços

50%

Índice de percepção institucional dos stakeholders

50%

Plano de Trabalho aprovado para regularização do acervo (saneamento) - Acordo de Cooperação MDIC/INPI/ABDI

01

Capacitação do corpo técnico da ABDI em política de propriedade industrial e desenvolvimento produtivo

30%

Sondagem da Inovação

02

Quantidade de relatórios de inteligência entregues sobre o Startup Indústria 1.0

03

Modelo FastTrack de Conexão Startup Indústria

01

Número de empresas impactadas no Programa Nacional Conexão Startup Indústria

100

Capacitação em inovação inspirado no relacionamento com startups

10

OBJETIVO GERAL

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de diálogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação da indústria.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

METAS

Pesquisa sobre Inovação no Setor Varejista

01

Implementação de testbeds para indústria 4.0

01

Mapeamento da oferta nacional para cadeia de Petróleo e Gás

01

Mapeamento da demanda futura para cadeia de Petróleo e Gás

01

Modelo de replicação de Laboratório Avançado de Fabricação Digital e IoT

01

Apoiar a execução de projetos selecionados de produtividade e inovação, para desenvolvimento de aglomerações produtivas

01

Número de empresas participantes do Programa Brasil Mais Produtivo - Saúde com a utilização das metodologias de manufatura enxuta, digitalização da manufatura, sensoriamento e conectividade (convênio com MS)

100

Número de empresas em ações de extensionismo com uso da metodologia Lean/Manufatura Enxuta

20

Manual da Construção Industrializada - Volume 3

01

Documento contendo informações sobre a instalação da infraestrutura e dos cenários do Ambiente de Demonstradora de

Tecnologias para Cidades Inteligentes

01

Número de empresas avaliadas quanto à maturidade de gestão e tecnológica, da base de fornecedores do setor aeronáutico

15

Relatório das empresas atendidas pelas ações de mentoria de capacitação e extensionismo no âmbito do convênio Indústria

Competitiva com o MDIC

01

(*) Indicadores e metas no âmbito do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.

OBJETIVO GERAL

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de dialogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação da indústria.

AÇÃO

TÍTULO

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR

(R$ 1,00)

2831

Ações de Promoção do Desenvolvimento Produtivo

Pessoal

26.188.202,47

Custeio e Serviços

75.771.024,93

Tributos e Operações Financeiras

1.719.840,54

Total

103.679.067,94

2.4 Reservas e Provisões

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Função: (99) - Reserva de Contingência e Provisões

Subfunção: (999) - Reserva de Contingência e Provisões

Programa: (2840) - Reserva de Contingência e Provisões

OBJETIVO GERAL

Garan r reserva de recursos que permita à ABDI planejar ações de longo prazo, bem como a viabilidade financeira da Agência, tendo em vista as incertezas decorrentes de processos jurídicos e do cenário econômico mundial.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

2841

Reserva de recursos

---

---

Reserva de Contingência

7.000.000,00

Provisão da Taxa de Administração

7.610.724,08

Reserva para Contingências Jurídicas

500.000,00

Total

15.110.724,08

3. Síntese de Despesa por Função, Subfunção e Programa

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

Função

Subfunção

Programa

Valor

4

122

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

13.990.207,98

4

122

Programa: (2820) - Investimento

3.370.000,00

22

661

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

103.679.067,94

99

999

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

15.110.724,08

TOTAL

136.150.000,00

4. Grupo de Natureza de Despesa

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

ID

Grupo de Despesa

Valor

1

Pessoal e Encargos Sociais

34.141.159,73

2

Juros e Encargos da Dívida

-

3

Outras Despesas Correntes

83.528.116,18

4

Investimentos

3.370.000,00

5

Inversões Financeiras

-

6

Amortização da Dívida

-

7

Reservas e Provisões

15.110.724,08

TOTAL

136.150.000,00

5. Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

RECEIT

A

DESPESA

Especificações

Parcial

Valor

Especificações

Parcial

Valor

Receitas Correntes

-

136.150.000,00

Despesas Correntes

-

117.669.275,92

Déficit Corrente

-

-

Superávit Corrente

-

15.110.724,08

Receitas de Capital

-

-

Despesas de Capital

-

3.370.000,00

TOTAL

-

136.150.000,00

TOTAL

-

136.150.000,00

RESUMO

Receitas Correntes

136.150.000,00

Despesas Correntes

117.249.275,92

Déficit Corrente

-

Superávit Corrente

15.110.724,08

Receitas de Capital

-

Despesas de Capital

3.370.000,00

TOTAL

136.150.000,00

TOTAL

136.150.000,00

6. Quadro Resumo de Receita e Despesa

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

RECEITA

DESPESA

Especificações

Valor

Especificações

Valor

Receitas de Contribuição Social

82.377.388,80

Pessoal

34.141.159,73

Receitas de Transferências Intergovernamentais

17.985.000,00

Custeio e Serviços

80.661.715,28

Receitas de Aplicações Financeiras

3.500.000,00

Tributos e Operações Financeiras

2.866.400,90

Saldo de Exercício Anterior - Recursos Próprios

19.082.100,57

Saldo de Exercício Anterior - Transferências

Intergovernamentais

-

Receitas de Transferências de Convênios

7.756.891,00

Investimentos

3.370.000,00

Receitas de Aplicações Financeiras de Convênios

2.352.353,18

Reservas e Provisões

15.110.724,08

Saldo de Exercício Anterior - Convênios

3.096.266,45

-

TOTAL

136.150.000,00

TOTAL

136.150.000,00

7. Cronograma de Desembolso Orçamentário

Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

R$ 1,00

Receita Estimada

Desembolso Estimado

Saldo

Saldo

22.178.367,02

-----

22.178.367,02

Janeiro

34.927.504,90

27.691.136,51

29.414.735,41

Fevereiro

6.684.352,28

6.827.470,26

29.271.617,43

Março

6.726.902,74

9.186.005,23

26.812.514,93

Abril

6.681.521,46

8.761.048,39

24.732.988,01

Maio

6.794.912,56

9.560.165,32

21.967.735,24

Junho

6.716.499,73

8.697.281,99

19.986.952,98

Julho

6.758.288,47

8.396.000,97

18.349.240,48

Agosto

6.893.831,67

8.902.197,91

16.340.874,24

Setembro

6.835.802,26

9.038.540,96

14.138.135,54

Outubro

6.845.776,00

8.159.429,67

12.824.481,86

Novembro

6.495.776,00

9.090.048,09

10.230.209,78

Dezembro

11.610.464,91

6.729.950,61

15.110.724,08

TOTAL

136.150.000,00

121.039.275,92

15.110.724,08

MARCOS PEREIRA